A、建立相应的授权体系明确各级机构、部门、岗位、人员办理业务和事项的权限并实施动态调整

B、明确哪些是重要岗位，对重要岗位人员实行轮岗或强制休假制度不相容岗位人员之间可以轮岗

C、建立健全内部控制制度体系对各项业务活动和管理活动指定全面、系统、规范的业务制度和管理制度并定期进行评估

D、合理确实各项业务活动和管理活动的风险控制点，采取适当的控制措施，直行标准统一的业务流程相管理流程，确保规范运作